Desde esta sección podrás administrar las finanzas con tus proveedores, pudiendo agregar las facturas que estos te entregan y los pagos que tu le haces.
Factura Crédito
Cuando el proveedor te da una factura crédito…
- Haz clic en el botón «Nuevo Documento»
- Se mostrará una pantalla donde podrás ingresar el valor de la factura, la fecha y una descripción de lo que estás comprando.
Pago al Proveedor
Cuando le haces un pago al proveedor…
- Haz clic en el botón «Nuevo Pago»
- Se mostrará una pantalla donde podrás ingresar el importe, la fecha, así como un concepto de lo que estás pagando.
Factura Contado
El sistema maneja dos tipos de movimientos Documentos (facturas) y Pagos, por lo que en caso de que el proveedor nos de una factura contado, vamos a tener que registrar los dos movimientos, es decir el ingreso de una factura (crédito) y el pago de la misma.
Para hacer esto de forma sencilla el programa provee el botón «Nuevo Documento y Pago» que realiza estas dos operaciones con solo ingresar la fecha, el concepto o detalle de la factura y el importe a pagar.
Haciendo clic con el botón derecho del mouse sobre cualquier Documento o Pago puedes acceder a más opciones.